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南昌市國土資源局新建分局2018年度部門決算草案

索 引 號:/201909-103340 信息類別:財政預決算 發布機構: 新建區自然資源局新建分局 生成時間:2019年09月26日 信息名稱:南昌市國土資源局新建分局2018年度部門決算草案 【字體:

南昌市國土資源局新建分局2018年度部門決算草案

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第一部分 南昌市國土資源局新建分局概況

??? 一、部門主要職責

??? 二、部門基本情況

第二部分? 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

??? 三、支出決算表

??? 四、財政撥款收入支出決算總表

??? 五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

??? 七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

??? 九、國有資產占用情況表

??? 第三部分? 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

??? 情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

??? 七、政府采購支出情況說明

??? 八、預算績效情況說明

第四部分? 名詞解釋

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第一部分? ?南昌市國土資源局新建分局概況

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一、部門主要職能

(一)負責貫徹執行國家國土資源工作方針政策和法律法規,擬定國土資源發展戰略、規劃并組織實施國土資源領域資源節約集約利用和循環經濟的政策措施;負責保護與合理利用土地資源、礦產資源等自然資源。

(二)、負責規范國土資源管理秩序。

(三)、負責優化配置國土資源。

(四)、負責規范國土資源權屬管理。

(五)、負責保護耕地,確保規劃確定的耕地保有量和基本農田面積不減少。

(六)、負責及時準確提供土地利用各種數據。

(七)、負責節約集約利用土地資源。

(八)、負責規范國土資源市場秩序。

(九)、負責礦產資源開發管理。

(十)、負責地質災害防治和地質環境保護。

(十一)、負責協調、指導和監督地質災害防治。

(十二)、負責依法征收資源收益,規范、監督資金使用。

(十三)、負責推進國土資源科技進步,組織制定、實施國土資源科技發展和人才培養戰略、規劃和計劃,組織實施重大科技項目。

(十四)、負責涉及國土資源信訪案件的調查處理,指導鄉(鎮)國土資源信訪工作。

(十五)、承辦縣人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共16個,包括:南昌市國土資源局新建分局松湖中心所、南昌市國土資源局新建分局流湖中心所、南昌市國土資源局新建分局西山中心所、南昌市國土資源局新建分局長堎中心所、南昌市國土資源局新建分局樂化中心所、南昌市國土資源局新建分局大塘坪中心所、南昌市國土資源局新建分局樵舍中心所、南昌市國土資源局新建分局聯圩中心所、南昌市國土資源局新建分局長堎工業園區中心所、南昌市國土資源局新建分局南磯管理所、南昌市國土資源局新建分局執法監察大隊、南昌市新建區土地儲備中心、南昌市新建區土地礦產交易服務中心、南昌市國土資源局新建分局土地開發整理中心、南昌市新建區土地管理勘察測量隊、南昌市新建區不動產登記中心。

我單位編制數為150,在職人數為207,離退休人數為38.其中不動產編制數為15,在職人數為35,無退休人員;測量隊編制數為8,實有人數為62,退休人員13.本年調出3,退休2人。

第二部分 2018年度部門決算表

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第三部分? 2018年度部門決算情況說明

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一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計42787.58萬元,其中上年結轉和結余135.90萬元,較上年上升295%;本年收入合計42651.68萬元,較上年上升301%,主要原因是:本年度購買耕地指標款項較大。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入42651.68萬元,占100%;事業收入0萬元,占0%;事業單位經營收入0萬元,占0%;其他收入(含附屬單位上繳收入、上級補助收入0萬元,占0%?

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計42631.81萬元,其中本年支出合計42631.81萬元,較上年上升299%,主要原因是:本年度購買耕地指標支出較大;年末結轉和結余155.77萬元,較上年上升12 %,主要原因是:本年支出中有小部分專項屬于跨年度付款。

本年支出的具體構成為:基本支出4676.77萬元,占9%11%;項目支出37955.04萬元,占89%;事業單位經營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%

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三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預算數為4106.87萬元,決算數為42787.58萬元,完成年初預算的942%,主要原因是:本年實際支出數含購買耕地指標款項較大,并且為中途追加,并未計入年初預算中。

(一)一般公共服務支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

(二)公共安全支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成年初預算的0%

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四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出4676.77萬元,其中:

(一)工資福利支出2616.96萬元,較2017年減少11%,主要原因是:減少獎勵金的發放。

(二)商品和服務支出1940.73萬元,較2017年減少44%,主要原因是:單位厲行節約,相關專項申請了專項經費而減少了機關運行經費。

(三)對個人和家庭補助119.08萬元,較2017年上年增加3%,主要原因是:增加了退休人員遺屬補助人員。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為129.45萬元,決算數為129.45萬元,完成預算的100 %,決算數較上年增長(下降)0 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較上年增長0%。主要原因是:無因公出國。

(二)公務接待費支出年初預算數為61.1萬元,決算數為61.1萬元,完成預算的100 %,決算數較上年增長0%。主要原因是:公務接待基本與上年持平。

(三)公務用車購置及運行維護費支出68.35萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,決算數較上年增長0%。主要原因是:未新增車輛;公務用車運行維護費支出年初預算數為68.35萬元,決算數為68.35萬元,完成預算的 100%,決算數較上年增長0%。主要原因是:隨著車輛使用年限的增加,維護修理費增加了,但根據厲行節約和八項規定的要求,燃油費有所節約,最終支出基本與上年持平。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2018年度機關運行經費1050萬元,較上年增長0 %,主要原因是:根據厲行節約和八項規定,機關運行經費基本維持正常運轉。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額29.36萬元,其中:政府采購貨物支出29.36萬元、政府采購工程支出? 萬元、政府采購服務支出? 萬元。授予中小企業合同金額? 萬元,占政府采購支出總額的? %,其中:授予小微企業合同金額? 萬元,占政府采購支出總額的? %

八、預算績效情況說明

? ?(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2018年度新建區國土資源局一張圖及電子政務平臺項目、新建區房地一體調查確權登記、新建區自然資源統一確權登記、新建區自然生態空間用途管制試點工作技術服務項目等4個政府性基金預算項目支出開展績效自評,共涉及資1326.97萬元,占政府性基金預算項目支出總額的99%

??? 共組織對新建區國土資源局一張圖及電子政務平臺項目、新建區房地一體調查確權登記、新建區自然資源統一確權登記等3個項目進行了重點績效評價,涉及政府性基金預算支出1270.57萬元。從評價情況來看,新建區國土資源局一張圖及電子政務平臺項目、新建區房地一體調查確權登記、新建區自然資源統一確權登記、新建區自然生態空間用途管

制試點工作技術服務項目。得分分別為93分等級為優良;91分,等級為優良;96分,等級為優良;96分,等級為優良。

??? 組織對南昌市國土資源局新建分局(本級)1個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,政府性基金預算支出1343.34萬元。從評價情況來看,各項目運行正常,資金支付合理。

(二)部門決算中項目績效自評結果(選擇12個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映新建區自然資源統一確權登記項目績效自評結果。

新建區自然資源統一確權登記項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,新建區自然資源統一確權登記項目績效自評得分為96分。項目全年預算數為150萬元,執行數為150萬元,完成預算的100%

(一)主要產出和效果

1、經濟效益指標得分情況分析

1)試點工作通過梳理現有各部門有關自然資源管理要求,尋找互相制約的堵點、難點,逐條提出消除、優化的對策。并且按照現有的法律法規和縣級部門的管理權,采取“一窗受理、部門聯動、上下協同、同步審查、限時辦結”的工作模式,再造審查流程,得3分。

2)明確各登記單元的管制要求,為自然資源保護、管理以及合理的開發利用創造了條件,得2分。

2、社會效益指標得分情況分析

1)在不改變現有各部門管理事權的前提下,梳理和協調現有各部門的自然資源狀況,針對水流資源、森林資源、山嶺資源、草地資源、荒地資源、灘涂資源、濕地資源、礦產資源等自然資源進行登記,并確定權屬,得5分。

2)先行先試,為自然資源統一確權登記提供可復制的操作模式。結合濕地特有生態特征和管護要求,編制了《濕地、草原及灘涂確權登記操作指引(建議稿)》和《江西省自然資源首次登記工作實施辦法(建議稿)》,得4分。

3、生態效益指標得分情況分析

本次試點新建區充分利用了國土、林業、環保、水務、住建、旅游等各部門現有的相關規劃和自然資源專項調查成果,開展了水流資源、森林資源、山嶺資源、草地資源、荒地資源、灘涂資源、濕地資源、礦產資源等各類自然資源調查摸底工作,摸清了新建區自然資源本底,及權屬情況和管制要求,得5分。

4、可持續影響指標得分情況分析

試點工作探索科學劃定自然資源登記單元,客觀的調查自然資源狀況和權屬情況,提供了自然資源統一確權登記經驗,達到了試點預期目標,得5分。

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(二)存在的問題

1、自然資源權利主體不明晰,一個登記單元中存在全民所有和集體所有兩種權屬,并且存在多個管理單位的情況,導致自然資源權利主體難以落實。如夢山森林公園,存在集體土地又有國營紅林林場、夢山水庫管理所、肖峰水庫管理所。象山森林公園,土地所有權都為集體所有,林木所有權有屬于國有。

2、登記單元跨數個行政轄區,若統一登記,就與“屬地登記”的原則不符;若分開登記,又違背了自然資源登記單元劃定中“整體性”原則。如贛江、錦江、鄱陽湖等,橫跨多個市縣。

3、行政區劃界線與現勢管理界線不一致的問題。如南磯鄉,二調行政轄區與鄉鎮歷史和實際管理范圍存在差異。

4、資源質量難以界定。由于自然資源統一確權登記登記信息成果需要確定自然資源的質量,而收集的資料中未有相關的質量說明,也沒有資源質量的評定原則、方法。難以確定登記單元中自然資源的質量情況。

(三)、自然資源統一確權登記項目績效自評綜述

自然資源統一確權登記目的是把全區境域內國有自然資源產權歸屬、保護和開發的相應條件、要求、規則以確權登記的形式明確下來,落實到每一個所有權人和代表行使主體,明確相應權利義務和保護責任。試點工作目標一是完成全區境域內自然資源統一確權登記,界定全部國土空間各類自然資源資產的所有權主體,劃清全民所有和集體所有之間的邊界,劃清全民所有、不同層級政府行使所有權的邊界,劃清不同集體所有者的邊界,劃清不同類型自然資源的邊界;二是在完成統一確權登記基礎上對濕地、草原及灘涂等重點難點問題進行突破創新,形成可推廣的確權登記模式。???

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第四部分? 名詞解釋

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??? 名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規定為基本說明,可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。

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